内控调查表格
- 名称:内控调查表格
- 类型:财产表格
- 授权方式:免费版
- 更新时间:01-01
- 下载次数:271次
- 语言简体中文
- 大小:6.32 MB
- 推荐度:3 星级
《内控调查表格》简介
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预算管理情况内部控制调查表索引号A1-1
问题是否备注
1.是否根据单位发展计划和任务编制年度收支计划?
2.预算安排是否科学、合理预算追加是否有依据?
3.预算基础资料是否完整?
4.专项资金是否做到专款专用?
5.组织的预算收入是否真实、合法?
6.各项支出是否合理、合法?
7.编制收支预算是否坚持以收定支、收支平衡、统筹掌握、保证重点的原则?
结果:
审计人员:
年月日
以上请据实填写“是”表示内部控制的健全打“√”;“否”表示内部控制的缺陷
打“χ”;不能判断的在“备注”栏注明
,大小:6.32 MB
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