零售业采购操作（doc 11）

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采购发包作业管理办法
一．为使公司采购发包达到行之有效的执行与管理特制定本办法
二．范围：
凡一切需采购之项目如：财产、设备工具及公司各项
费用申请和支出均依照本办法执行
三．管理细则
1．总务处经办人采购需负一切法律责任不得徇私
如经举证确实除赔偿所造成集体环境及损失外
公司将追究其相关法律责任
2．各类大宗采购必须按合同严格执行
公司费用核决、分预算内和预算外两种流程
四．作业流程：
（一）预算内：（指超过月累计预算时）
1．凡一切须采购物品及各项费用申请和支出均需严格按着公司财务部相关规定之流程进行
2．每次申请金额核决程序也应严格按照财务部相关规定进行
（二）预算外：（指超过累计预算时）
1.严格按照财务相关规定进行
2.突发性及预算数额较大者应报公司董事会商议解决并视同预算外
五．依合同所签定内容支出的费用严格按照财务部流程办理
六．各部每月所支出费用如超过月累计预算时应呈报直属领导并由部门主管详细阐述理由经主管副总或总经理批准方可
七．各项费用支出以事前申请核准为原则金额较大的应先行了解价格再作预算
八．发包、验收：
1．采购完成后总务经办应以申购单所列清单进行发
包
2．发包中应特别注意物品规格、单价、数量等单据以做最后确定
3．物品送达后由申购部门人员进行签收、领用如有数量不附等问题应及时反映更换不得进行验收领用
九．请款、付款
严格按照公司规定财务程序和时间支取
十．本办法经总经理核准、修改时亦同
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