纠正和预防措施制度

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纠正和预防措施制度1.0
一目的
为清除已发生的或潜在的不合格原因有效地采取纠正/预防措施实现质量改进
二范围
适用于已发生的或潜在的不合格商品采取纠正/预防措施
三、职责
(一)质量管理部负责质量信息的传递和处置
(二)各部门协助质量信息的传递和处置
四、概述
(一)质量跟踪:
1、各部门负责收集和传递从采购到销售全过程中及服务和客户投诉方面发生或潜在的不合格品质量信息
2、质量信息传递应按网络图要求进行传递并填写《质量信息传递处理单》
3、质量管理部负责对质量信息传递单进行记录根据质量信息的内容确定负责部门/人员要求相关部门分析原因并制订纠正和预防措施并跟踪验证将结果如实填写在《质量信息传递处理单》上
4、各相关责任部门负责对所采取的纠正或预防措施工作的实施
(二)投诉和不良反应:
1、对客户投诉和不良反应质量管理部应以书面形式在《质量信息传递处理单》上进行记录及时将信息传递到相关部门和单位认真主动配合查找原因并制订纠正和预防措施跟踪落实验证对客户投诉的纠正和预防措施的结果应填写《客户投诉的回复》表示反馈到顾客处
(三)对已发生的严重质量事故要采取措施必要时报告主管局若未采取措施应记录其理由
(四)实施纠正/预防措施活动的各项记录及改进效果的跟踪验证报告由质量管理部归档保存
五、记录
(一)《质量信息传递处理单》
(二)《客户投诉的回复》

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