固定资产购置流程图

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*1：有关购买环节的说明
询价原则：应坚持询价不少于三方的原则总部各职能部门（含市场部）、公司所属各事业部的固定资产购置及研究院办公设备的购置在预算控制额度内由总裁办统一办理由经营财务部负责审核；研究院专用设备的购置因其技术要求较为特殊由研究所在预算范围内自行购置由技术管理部负责购买申请的审批、购买实施过程中的监督及审核总裁办负责资产购买的备案和登记资产购置过程中各部门如有特殊需求应及时与总裁办沟通或共同参与购置工作固定资产购置应办理验收登记手续
*2：有关验收环节的说明
总部各部门（含市场部）、研究院的固定资产验收由采购部门、总裁办和各使用部门负责经过验收合格的资产才能办理付款手续验收不合格的设备由采购人员办理退换、索赔、拒付等事宜各使用部门对资产进行验收后一周内应到总裁办办理固定资产卡片登记手续固定资产卡片应由验收人和使用人签字总裁办在办理固定资产卡片的同时应登记固定资产台帐并对固定资产贴具标签事业部的固定资产验收由事业部的各具体使用单位负责固定资产验收后一周内到总裁办办理固定资产登记手续台帐的登记以及标签粘贴等工作在本部门办理

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