[企业制度]退换物料控制流程（doc 91）

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1.目的
保证退换物料流程畅通控制物料不良加强供应商对不良物料的重视
2.适用范围
来料不良、特采物料、作业不良和不能适应公司工艺要求的良品
3.退换物料控制流程/职责和工作要求
流程职责工作要求相关文件
/记录
开始
退换物料分类
退仓储部
仓储部处理
直接上良品帐
IQC重检
IQC填写检验结果
不良判定
NO
YES
不需换料
良品
需与厂家退换
有混料
采购确认
计划部填写意见
返单计划部
工程部确认
?生产、SMT
?工程、IQC
?仓储部
?仓储、计划
?IQC
?IQC
?工程部
?计划部
?采购部
?计划部
?生产、SMT退料部门填写《退料单》把所需退换的物料按作业不良、来料不良、良品进行分类（IC应用原包装料包装无法原包装的要用防静电袋包装）作好包装和标识交IQC核查
?工程确认由品管主管审核后返单至计划、采购填写意见将不良物料退至收料组
?仓储部根据品管部的不良物料处理发文填写《退料重检单》将库存和生产部所退未使用物料退至IQC
?来料不良产生报废的仓库电子料（集成电路、PCB、晶振）每半个月退一次其它电子料仓库每月统计给计划部由计划部通知是否退料组合料仓库据IQC在退料单上注明同意退料的随时退料；注明报废的月末由仓库统计申请报废处理（注：仓库须在退料重检单上注明泰丰电子、泰丰通讯或泰丰科技）
?IQC按物料的检验要求重检
?如发现混料则退回生产部重选IQC检验并标示后在《退料重检单》上填写检验结果
?工程填写确认意见由品检主管审核后返单至计划、采购填写意见将不良物料退至收料组
?《退料重检单》经采购部确认后转计划部下单
?《退料重检单》经采购部确认后转计划部下单
?计划部下单
退料重检单
不良处理单、重检单
退料重检单
退料重检单
?退料重检单
退料重检单
返回给IQC
报废
IQC将料单一起返给仓储部
与
厂
家
换
仓储部申请报废
料
IQC将料退至收料组同时把重检单分别返至收料、仓储
收料组与厂家办退换料
仓储部从MRP入帐
返单采购部
结束
返单计划部
IQC将料单一起返给仓储部
返回给IQC
IQC将料退至收料组同时把重检单分别返至收料、仓储
结束
返单采购部
返单计划部
仓储部从MRP入帐
仓储部申请报废
收料组与厂家办退换料
?IQC
?IQC
?仓储
?IQC、收料组
?收料组
?成本核算
?计划部
?采购部
?在《退料重检单》上填写检验结果将不良物料退至收料组
?仓储接到由计划、采购部门确认同厂家换料的《退料重检单》时可以从MRP中下帐下帐后当天把一联《退料重检单》返给计划部并由计划部在仓库下帐联签收
?收料组在把物料退给厂家时须把退货单上的号码改为《退料重检单》上的号码并在号码前加“A”以便跟踪同厂家退换的物料采购部门应按订单交货时期催物料回厂
?成本核算处在结帐时如厂家尚有带“AXXXXXXX”的订购单未完毕有权拒绝结算厂家最后一笔款项
无法退回物料或不退换物料扣厂家货款
?经计划部确认无需退换或采购部门确认无法退换的物料经采购部和计划部同意扣除供应商货款
?扣款通知由计划发给财务处执行并知会采购部门
退料重检单
退料重检单
退料重检单
订购单
编制：审核：批准：
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