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●具体的事实情况 受监查方 质量保证负责人 编写DHEC监查负责人 监查人员 担当
（事物局） 【QAV-1报告】（附表Ⅰ）
●改善展开一览表 受监查方 质量保证负责人 编写DECH监查负责人 监查人员 担当
（事物局）
区伯宜 黄 悦
受监查方 公司名称 广东鸿图科技股份有限公司 实施日期 2003-911-20～21 质量恳谈会实施日期 2003-12-5、2004-1-16、2004-3-23 改善推进记录
出席者 （姓名/职务） 张剑雄/管理者代表、黄悦/技术工程师、区伯宜/品质工程师、符勇华/品质部 地点 东风本田发动机有限公司 洽谈室 时间/出席者 内容
经理、宁鸿志/办公室文员、冯耀坤/设备工程师、黄明军/生产部经理、莫建忠/受监查方 出席者
（部门/姓名） 技术部/黄悦、苏建强品质部/区伯宜 2003-12-5 汇报纠正方案，确定下次恳谈的时间
物控部经理、常移迁/技术部经理、徐飞跃/市场部经理、余亮/技术工程师 技术部/黄悦、苏建强、品质部/区伯宜 2004-1-16 汇报1-13、16-19、22-40项纠正措施完成情况
监查人员 部门 姓名 组 部门 姓名 组 技术部/苏建强、品质部/黄悦、区伯宜 2004-3-23 汇报14、115、20、21项纠正措施的完成情况
技术部 黄悦 1 品质部 区伯宜 2
东风本田 监查人员 EQ 阎立勇 1 EQ 黄龙彬 2 东风本田 出席者
（部门/姓名） 品质一系/黄龙彬、阎立勇 2003-12-5 检查纠正方案的适宜性，确定下次恳谈的时间
EQ 代浩翔 1品质一系/阎立勇 2004-1-16 检查1-13、16-19、22-40项纠正措施完成情况，验证有效性
品质一系/阎立勇 2004-3-23 检查14、115、20、21项纠正措施的完成情况，关闭QAV-1报告
监查范围 质量保证体系运行的场所
监 查 项 目不良的具体事例 指摘理由
（体系组织上有何不妥） SA 不良情况的处置方案 组织体系的改善
编号 S U G 措 施 推进者 期限 验证者 主 要 原 因 对 策 推进者 期限 验证者
1 经营方针及组织 1 未规定管理者代表不在时的代理者及相关的代理制度L M L 按管理者的层级不同，分别指定代理人。 陆顺初 12.10之前未发生过领导同时长时间出差的情况，对代理制度的认识不足，故此未建立代理人制度。 建立代理制度。 陆顺初 12.20
2 质量体系 2 产品质量保证体系控制流程图无经营者的批准印（无专门的质量保证体系图）L L L 绘制质量保证体系流程图，并按文件控制程序审批发放。 区伯宜 12.15未绘制质量保证体系图。 修订质量保证体系图 区伯宜 12.15
3 从开发规划到售后服务各阶段中品质保证工作的实施时间、实施部门未反映L L L 重新制定流程图，审批发放 区伯宜 12.15对于质量保证体系图的作用不了解，忽略了相关的要素。 修订质量保证体系图 区伯宜 12.15
4 市场质量、过往缺陷无全面、系统的数据分析和比较L M M 年底对今年收集到的市场质量信息及公司的月度统计结果进行汇总分析，为以后的数据分析提供比较基准。 陈参强 12.30市场反馈的和公司内部出现的质量信息是每月进行统计分析的，且管理的职能部门不同，当月的数据仅与上月的数据进行比较，比对的范围较小，没有延伸到更远久和更广泛的层面，以致数据分析不系统。 《纠正预防措施实施办法》已将市场质量信息、公司内部统计的质量信息纳入管理范围，进一步完善质量信息的处理办法，并在执行上加强管控。，大小：946 KB
